北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场2022年度部门决算
日期:2023-09-14 来源:区环卫中心 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)
北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场,为区直属事业单位,上级党委为北京市手机彩票网环境卫生服务中心,机构规格正科级,经费形式全额拨款,主要负责手机彩票网垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作;负责场区环境整治、清扫工作;承担场区绿化维护保养监督工作。
(二)人员构成情况
事业编制68人,实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,006.50万元,比上年增加(减少)-557.64万元,增长(下降)-12.22%。主要原因:预算项目资金减少。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计3,991.43万元,比上年增加(减少)-572.71万元,增长(下降)-12.55%,其中:财政拨款收入3,991.43万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计4,006.50万元,比上年增加(减少)-542.57万元,增长(下降)-11.93%,其中:基本支出2,308.09万元,占支出合计的57.61%;项目支出1,698.40万元,占支出合计的42.39%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,006.50万元,比上年增加(减少)91.68万元,增长(下降)2.34%。主要原因:预算项目资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,006.50万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;教育支出0.46万元,占本年财政拨款支出0.01%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出393.77万元,占本年财政拨款支出9.83%;卫生健康支出169.22万元,占本年财政拨款支出4.22%;节能环保支出106.26万元,占本年财政拨款支出2.65%;城乡社区支出3,336.79万元,占本年财政拨款支出83.28%;农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算0.46万元,比2022年年初预算增加(减少)-10.30万元,增长(下降)-95.72%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.46万元,比2022年度年初预算增加(减少)-10.30万元,增长(下降)-95.72%。主要用于职工专业技能培训及继续教育。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算393.77万元,比2022年度年初预算增加(减少)7.20万元,增长(下降)1.86%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算363.75万元,比2022年度年初预算增加(减少)-22.82万元,增长(下降)-6.69%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2022年度决算30.02万元,比2022年度年初预算增加(减少)30.02万元,增长(下降)0.00%。主要用于去世职工抚恤金。
3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算169.22万元,比2022年度年初预算增加(减少)8.17万元,增长(下降)5.07%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算169.22万元,比2022年度年初预算增加(减少)8.17万元,增长(下降)5.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”(类)2022年度决算106.26万元,比2022年度年初预算增加(减少)106.26万元,增长(下降)0.00%。其中:
“其他节能环保支出”(款)2022年度决算106.26万元,比2022年年初预算增加(减少)106.26万元,增长(下降)0.00%。主要用于场车间用电费用。
5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3,336.79万元,比2022年度年初预算增加(减少)17.93万元,增长(下降)0.54%。其中:
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算3,336.79万元,比2022年度年初预算增加(减少)17.93万元,增长(下降)XX%。主要用于垃圾填埋作业相关业务支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,308.09万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.84万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.75万元增加(减少)-1.91万元。其中:
1.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.84万元,比2022年度年初预算数5.36万元增加(减少)-1.52万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……,2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.84万元,比2022年度年初预算数5.36万元增加(减少)-1.52万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.28万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆38台,1,033.71万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场(简称高安屯卫生填埋场),为区直属事业单位,上级党委为北京市手机彩票网环境卫生服务中心,机构规格正科级,经费形式全额拨款,主要负责手机彩票网垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作;负责场区环境整治、清扫工作;承担场区绿化维护保养监督工作。
2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数xx万元,其中,基本支出预算数xx万元,项目支出预算数xx万元,其他支出预算数xx万元。资金总体支出xx万元,其中,基本支出xx万元,项目支出xx万元,其他支出xx万元。预算执行率为xx。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
(2)产出质量
(3)产出进度
(4)产出成本
2、效果实现情况分析
(1)经济效益
(2)社会效益
(3)环境效益
(4)可持续性影响
(5)服务对象满意度
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
(2)资金使用合规性和安全性
(3)会计基础信息完善性
2、资产管理
3、绩效管理
4、结转结余率
5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
2、存在的问题及原因分析
(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)
(注:以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况,以上内容请各部门参考使用)
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
绩效自评表和绩效评价报告格式请参考《手机彩票网手机彩票网2022年度部门决算公开相关工作的通知》中附件3“2022年度部门决算公开(格式)”13页至15页中的内容。
项目支出绩效评价报告格式(参考使用)
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(六)有关建议
(七)其他需要说明的问题
三、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
(一)转移支付基本情况
1、XX转移支付概况。
2、资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)
3、资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)
(二)绩效目标实现情况
1、总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)
2、绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况)
(三)绩效自评结论
(区级主管部门对北京市对手机彩票网XX转移支付整体情况绩效自评结论)
(以下内容请各单位在公开时予以删除。绩效评价部分填报说明:(1)各部门、各单位在填报“第四部分2022年度部门绩效评价情况”时,可参考2023年初区财政局布置的“手机彩票网开展2022年度财政支出绩效自评的通知”相关内容予以公开,若单位没有填写过绩效自评表或绩效评价报告的,可结合工作实际填写项目支出的预算绩效管理情况,如填写“本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益”等内容。(2)一级部门的第一大项与第二大项均需公开;二级预算单位仅公开第二大项即可。针对第二大项,各部门、各单位至少在本报告中填报并公开一个重点项目的自评表或绩效评价报告,其他项目的报告或自评表需作为附件一并公开。(3)逐步推进公开我区市对区专项转移支付资金绩效自评情况,涉及2022年度市对区专项转移支付的一级预算部门,按照北京市财政局2022年《市对区专项转移支付绩效自评工作方案》相关要求,并结合项目实际情况,在第三大项中试点公开一个项目的预算执行情况绩效自评报告。)